| 16/04/2007 |
ADRIANA SEVERINO DE SOUSA |
EFETIVOS |
AUX. DE SERVIÇOS GERAIS |
HOSPITAL MUNICIPAL JOSE VIEIRA DE MELO |
0000000555 |
240 |
2.189,99 |
174,32 |
2.015,67 |
ATIVO |
- - - |
|
| 15/01/2025 |
ANA LUCIA ALVES DA SILVA |
CONTRATADOS |
AUX. DE SERVIÇOS GERAIS |
UBS-SEDE |
0000001694 |
240 |
1.518,00 |
113,85 |
1.404,15 |
ATIVO |
- - - |
|
| 01/03/2025 |
ANA PAULA DO BOMFIM ARAUJO |
CONTRATADOS |
AUX. DE SERVIÇOS GERAIS |
UNIDADE ESCOLAR 18 DE JULHO |
0000002464 |
240 |
1.518,00 |
113,85 |
1.404,15 |
ATIVO |
- - - |
|
| 01/01/2025 |
ANTONIA DA SILVA NASCIMENTO |
CONTRATADOS |
AUX. DE SERVIÇOS GERAIS |
HOSPITAL MUNICIPAL JOSE VIEIRA DE MELO |
0000000745 |
240 |
1.518,00 |
113,85 |
1.404,15 |
ATIVO |
- - - |
|
| 25/08/1997 |
ANTONIA OLINDA MOTA DO NASCIMENTO |
EFETIVOS |
AUX. DE SERVIÇOS GERAIS |
UBS-SEDE |
0000000089 |
240 |
1.823,97 |
141,38 |
1.682,59 |
ATIVO |
- - - |
|
| 15/01/2025 |
AUSENI OLIVEIRA UCHOA |
CONTRATADOS |
AUX. DE SERVIÇOS GERAIS |
UBS SINDÔ |
0000000871 |
240 |
1.518,00 |
113,85 |
1.404,15 |
ATIVO |
- - - |
|
| 15/01/2025 |
DANIEL LEITE DA CONCEIÇÃO |
CONTRATADOS |
AUX. DE SERVIÇOS GERAIS |
HOSPITAL MUNICIPAL JOSE VIEIRA DE MELO |
0000001176 |
240 |
1.518,00 |
113,85 |
1.404,15 |
ATIVO |
- - - |
|
| 01/03/2025 |
EDILANE ASSUNÇÃO LIMA |
CONTRATADOS |
AUX. DE SERVIÇOS GERAIS |
: ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO I |
0000002453 |
240 |
1.518,00 |
113,85 |
1.404,15 |
ATIVO |
- - - |
|
| 16/04/2007 |
EDILENE GOMES DE AMORIM |
EFETIVOS |
AUX. DE SERVIÇOS GERAIS |
UBS-SEDE |
0000000073 |
240 |
2.189,99 |
189,50 |
2.000,49 |
ATIVO |
- - - |
|
| 01/01/2025 |
ELIENE LINHARES SILVA |
CONTRATADOS |
AUX. DE SERVIÇOS GERAIS |
HOSPITAL MUNICIPAL JOSE VIEIRA DE MELO |
0000000749 |
240 |
1.518,00 |
113,85 |
1.404,15 |
ATIVO |
- - - |
|
| 01/03/2025 |
EUNICE LIMA DA SILVA |
CONTRATADOS |
AUX. DE SERVIÇOS GERAIS |
ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO |
0000000989 |
240 |
1.518,00 |
113,85 |
1.404,15 |
ATIVO |
- - - |
|
| 01/03/2025 |
FABIO DE SOUZA LIMA |
CONTRATADOS |
AUX. DE SERVIÇOS GERAIS |
ESCOLA MUNICIPAL SAO MATEUS |
0000002463 |
240 |
1.518,00 |
113,85 |
1.404,15 |
ATIVO |
- - - |
|
| 01/04/2025 |
FRANCISCO ARAUJO CESAR |
CONTRATADOS |
AUX. DE SERVIÇOS GERAIS |
COORDENAÇÃO DE ADMISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS |
0000002592 |
240 |
1.518,00 |
113,85 |
1.404,15 |
ATIVO |
- - - |
|
| 01/03/2025 |
FRANCISDALVA DOS SANTOS MATIAS |
CONTRATADOS |
AUX. DE SERVIÇOS GERAIS |
ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA |
0000000912 |
240 |
1.518,00 |
113,85 |
1.404,15 |
ATIVO |
- - - |
|
| 01/03/2025 |
GRAZIELLE PEREIRA DE SOUSA |
CONTRATADOS |
AUX. DE SERVIÇOS GERAIS |
: ESCOLA MUNICIPAL ELEN JANE SOUSA UCHÔA |
0000000973 |
240 |
1.518,00 |
113,85 |
1.404,15 |
ATIVO |
- - - |
|
| 10/08/2001 |
HILDEANY DO AMARAL DA SILVA |
EFETIVOS |
AUX. DE SERVIÇOS GERAIS |
SEMUS |
0000000179 |
240 |
1.981,62 |
551,94 |
1.429,68 |
ATIVO |
- - - |
|
| 01/03/2025 |
IVANIR DA CONCEIÇÃO COSTA |
CONTRATADOS |
AUX. DE SERVIÇOS GERAIS |
CENTRO ADMINISTRATIVO JOSE PONCIANO |
0000001028 |
240 |
1.518,00 |
113,85 |
1.404,15 |
ATIVO |
- - - |
|
| 01/03/2025 |
IVONEIDE DE MACEDO SANTOS |
CONTRATADOS |
AUX. DE SERVIÇOS GERAIS |
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS |
0000001164 |
240 |
1.518,00 |
113,85 |
1.404,15 |
ATIVO |
- - - |
|
| 01/03/2025 |
JANAINA ALMEIDA LIMA |
CONTRATADOS |
AUX. DE SERVIÇOS GERAIS |
UNIDADE ESCOLAR REI SALOMÃO |
0000002413 |
240 |
1.518,00 |
113,85 |
1.404,15 |
ATIVO |
- - - |
|
| 01/03/2025 |
JAQUELINE DE SOUSA MOURÃO |
CONTRATADOS |
AUX. DE SERVIÇOS GERAIS |
ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO |
0000000984 |
240 |
1.968,00 |
154,35 |
1.813,65 |
ATIVO |
- - - |
|
| 01/08/2025 |
JEANE BRAGA CHAVES DA SILVA |
CONTRATADOS |
AUX. DE SERVIÇOS GERAIS |
HOSPITAL MUNICIPAL JOSE VIEIRA DE MELO |
0000002640 |
240 |
1.518,00 |
113,85 |
1.404,15 |
ATIVO |
- - - |
|
| 01/03/2025 |
JO VIEIRA COSTA |
CONTRATADOS |
AUX. DE SERVIÇOS GERAIS |
ESCOLA MUNICIPAL JOSIEL ALVES DE LIMA |
0000001271 |
240 |
1.518,00 |
113,85 |
1.404,15 |
ATIVO |
- - - |
|
| 01/03/2016 |
JORDELINO CARLOS DA SILVA SOUSA |
EFETIVOS |
AUX. DE SERVIÇOS GERAIS |
ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA |
0000000186 |
240 |
1.676,12 |
137,41 |
1.538,71 |
ATIVO |
- - - |
|
| 01/03/2025 |
JOSIAS LEITE COSTA |
CONTRATADOS |
AUX. DE SERVIÇOS GERAIS |
ESCOLA MUNICIPAL SAO CRISTOVÃO |
0000001168 |
240 |
1.518,00 |
113,85 |
1.404,15 |
ATIVO |
- - - |
|
| 01/03/2025 |
JOZINEIDE OLIVEIRA DE SOUSA |
CONTRATADOS |
AUX. DE SERVIÇOS GERAIS |
: ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO I |
0000000909 |
240 |
1.518,00 |
113,85 |
1.404,15 |
ATIVO |
- - - |
|
| 01/07/2025 |
JUVELINO SILVA DA SILVA JUNIOR |
CONTRATADOS |
AUX. DE SERVIÇOS GERAIS |
102025 |
0000000944 |
240 |
1.518,00 |
113,85 |
1.404,15 |
ATIVO |
- - - |
|
| 01/03/2025 |
LAUANE MONTEIRO DE SOUSA |
CONTRATADOS |
AUX. DE SERVIÇOS GERAIS |
UNIDADE ESCOLAR JOAO LISBOA |
0000000942 |
240 |
1.518,00 |
113,85 |
1.404,15 |
ATIVO |
- - - |
|
| 01/03/2025 |
LEIDIANE DA CRUZ DE SOUSA SILVA |
CONTRATADOS |
AUX. DE SERVIÇOS GERAIS |
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS |
0000001183 |
240 |
1.518,00 |
113,85 |
1.404,15 |
ATIVO |
- - - |
|
| 01/03/2025 |
LUZIENE DOS SANTOS MORAES |
CONTRATADOS |
AUX. DE SERVIÇOS GERAIS |
: ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO I |
0000002465 |
240 |
1.518,00 |
113,85 |
1.404,15 |
ATIVO |
- - - |
|
| 01/03/2025 |
LUZINETE MARTINS DOS ANJOS |
CONTRATADOS |
AUX. DE SERVIÇOS GERAIS |
EMEF JOSÉ NÔZINHO |
0000002510 |
240 |
1.518,00 |
113,85 |
1.404,15 |
ATIVO |
- - - |
|
