| 16/04/2007 |
ADRIANA SEVERINO DE SOUSA |
EFETIVOS |
AUX. DE SERVIÇOS GERAIS |
HOSPITAL MUNICIPAL JOSE VIEIRA DE MELO |
0000000555 |
240 |
2.309,20 |
183,50 |
2.125,70 |
ATIVO |
- - - |
|
| 01/03/2026 |
ADRIELLE SILVA ALVES |
CONTRATADOS |
AUX. DE SERVIÇOS GERAIS |
CAPS |
0000003237 |
240 |
1.621,00 |
121,57 |
1.499,43 |
ATIVO |
- - - |
|
| 01/01/2026 |
ANA LUCIA ALVES DA SILVA |
CONTRATADOS |
AUX. DE SERVIÇOS GERAIS |
UBS-SEDE |
0000001694 |
240 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
RESCISAO |
- - - |
|
| 01/03/2026 |
ANA PAULA DO BOMFIM ARAUJO |
CONTRATADOS |
AUX. DE SERVIÇOS GERAIS |
UNIDADE ESCOLAR 18 DE JULHO |
0000002464 |
240 |
1.621,00 |
121,57 |
1.499,43 |
ATIVO |
- - - |
|
| 01/03/2026 |
ANTONIA DA SILVA ARAUJO |
CONTRATADOS |
AUX. DE SERVIÇOS GERAIS |
ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO |
0000000412 |
240 |
1.621,00 |
121,57 |
1.499,43 |
ATIVO |
- - - |
|
| 01/01/2026 |
ANTONIA DA SILVA NASCIMENTO |
CONTRATADOS |
AUX. DE SERVIÇOS GERAIS |
HOSPITAL MUNICIPAL JOSE VIEIRA DE MELO |
0000000745 |
240 |
1.621,00 |
121,57 |
1.499,43 |
ATIVO |
- - - |
|
| 25/08/1997 |
ANTONIA OLINDA MOTA DO NASCIMENTO |
EFETIVOS |
AUX. DE SERVIÇOS GERAIS |
UBS-SEDE |
0000000089 |
240 |
1.926,97 |
149,10 |
1.777,87 |
ATIVO |
- - - |
|
| 01/01/2026 |
AUSENI OLIVEIRA UCHOA |
CONTRATADOS |
AUX. DE SERVIÇOS GERAIS |
UBS SINDÔ |
0000000871 |
240 |
1.621,00 |
121,57 |
1.499,43 |
ATIVO |
- - - |
|
| 01/03/2026 |
CLARA DA SILVA AQUINO BRAZ |
CONTRATADOS |
AUX. DE SERVIÇOS GERAIS |
UNIDADE MAIS INTEGRAL DEP. ELIEZER MOREIRA FILHO |
0000001672 |
240 |
1.621,00 |
121,57 |
1.499,43 |
ATIVO |
- - - |
|
| 01/03/2026 |
EDILANE ASSUNÇÃO LIMA |
CONTRATADOS |
AUX. DE SERVIÇOS GERAIS |
: ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO I |
0000002453 |
240 |
1.621,00 |
121,57 |
1.499,43 |
ATIVO |
- - - |
|
| 16/04/2007 |
EDILENE GOMES DE AMORIM |
EFETIVOS |
AUX. DE SERVIÇOS GERAIS |
UBS-SEDE |
0000000073 |
240 |
2.309,20 |
1.082,70 |
1.226,50 |
ATIVO |
- - - |
|
| 01/01/2026 |
ELIENE LINHARES SILVA |
CONTRATADOS |
AUX. DE SERVIÇOS GERAIS |
HOSPITAL MUNICIPAL JOSE VIEIRA DE MELO |
0000000749 |
240 |
1.621,00 |
121,57 |
1.499,43 |
ATIVO |
- - - |
|
| 01/03/2026 |
ELIONE SOUSA PAIVA |
CONTRATADOS |
AUX. DE SERVIÇOS GERAIS |
UNIDADE ESCOLAR ANTONIO DE PAULO FILHO |
0000003131 |
240 |
1.621,00 |
121,57 |
1.499,43 |
ATIVO |
- - - |
|
| 01/03/2026 |
EUNICE LIMA DA SILVA |
CONTRATADOS |
AUX. DE SERVIÇOS GERAIS |
ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO |
0000000989 |
240 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
RESCISAO |
- - - |
|
| 01/03/2026 |
FABIO DE SOUZA LIMA |
CONTRATADOS |
AUX. DE SERVIÇOS GERAIS |
ESCOLA MUNICIPAL SAO MATEUS |
0000002463 |
240 |
1.621,00 |
121,57 |
1.499,43 |
ATIVO |
- - - |
|
| 01/01/2026 |
FRANCISCO ARAUJO CESAR |
CONTRATADOS |
AUX. DE SERVIÇOS GERAIS |
COORDENAÇÃO DE ADMISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS |
0000002592 |
240 |
1.621,00 |
121,57 |
1.499,43 |
ATIVO |
- - - |
|
| 01/03/2026 |
FRANCISDALVA DOS SANTOS MATIAS |
CONTRATADOS |
AUX. DE SERVIÇOS GERAIS |
ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA |
0000000912 |
240 |
1.621,00 |
121,57 |
1.499,43 |
ATIVO |
- - - |
|
| 01/03/2026 |
GESSICA PEREIRA DA SILVA |
CONTRATADOS |
AUX. DE SERVIÇOS GERAIS |
UNIDADE ESCOLAR ANTONIO DE PAULO FILHO |
0000002420 |
240 |
1.621,00 |
121,57 |
1.499,43 |
ATIVO |
- - - |
|
| 01/03/2026 |
GRAZIELLE PEREIRA DE SOUSA |
CONTRATADOS |
AUX. DE SERVIÇOS GERAIS |
: ESCOLA MUNICIPAL ELEN JANE SOUSA UCHÔA |
0000000973 |
240 |
1.621,00 |
121,57 |
1.499,43 |
ATIVO |
- - - |
|
| 10/08/2001 |
HILDEANY DO AMARAL DA SILVA |
EFETIVOS |
AUX. DE SERVIÇOS GERAIS |
SEMUS |
0000000179 |
240 |
1.884,62 |
542,69 |
1.341,93 |
ATIVO |
- - - |
|
| 01/01/2026 |
IVANIR DA CONCEIÇÃO COSTA |
CONTRATADOS |
AUX. DE SERVIÇOS GERAIS |
CENTRO ADMINISTRATIVO JOSE PONCIANO |
0000001028 |
240 |
1.621,00 |
121,57 |
1.499,43 |
ATIVO |
- - - |
|
| 01/03/2026 |
IVONEIDE DE MACEDO SANTOS |
CONTRATADOS |
AUX. DE SERVIÇOS GERAIS |
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS |
0000001164 |
240 |
1.621,00 |
121,57 |
1.499,43 |
ATIVO |
- - - |
|
| 01/03/2026 |
JANAINA ALMEIDA LIMA |
CONTRATADOS |
AUX. DE SERVIÇOS GERAIS |
UNIDADE ESCOLAR REI SALOMÃO |
0000002413 |
240 |
1.621,00 |
121,57 |
1.499,43 |
ATIVO |
- - - |
|
| 01/03/2026 |
JAQUELINE DE SOUSA MOURÃO |
CONTRATADOS |
AUX. DE SERVIÇOS GERAIS |
ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO |
0000000984 |
240 |
1.621,00 |
121,57 |
1.499,43 |
ATIVO |
- - - |
|
| 01/01/2026 |
JEANE BRAGA CHAVES DA SILVA |
CONTRATADOS |
AUX. DE SERVIÇOS GERAIS |
HOSPITAL MUNICIPAL JOSE VIEIRA DE MELO |
0000002640 |
240 |
1.621,00 |
121,57 |
1.499,43 |
ATIVO |
- - - |
|
| 01/03/2026 |
JO VIEIRA COSTA |
CONTRATADOS |
AUX. DE SERVIÇOS GERAIS |
ESCOLA MUNICIPAL JOSIEL ALVES DE LIMA |
0000001271 |
240 |
1.621,00 |
121,57 |
1.499,43 |
ATIVO |
- - - |
|
| 01/03/2016 |
JORDELINO CARLOS DA SILVA SOUSA |
EFETIVOS |
AUX. DE SERVIÇOS GERAIS |
ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA |
0000000186 |
240 |
1.797,87 |
147,61 |
1.650,26 |
ATIVO |
- - - |
|
| 01/03/2026 |
JOZINEIDE OLIVEIRA DE SOUSA |
CONTRATADOS |
AUX. DE SERVIÇOS GERAIS |
: ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO I |
0000000909 |
240 |
1.621,00 |
121,57 |
1.499,43 |
ATIVO |
- - - |
|
| 01/03/2026 |
KAUAN LINHARES LOPES |
CONTRATADOS |
AUX. DE SERVIÇOS GERAIS |
ESCOLA MUNICIPAL SAO CRISTOVÃO |
0000003266 |
240 |
2.431,50 |
194,51 |
2.236,99 |
ATIVO |
- - - |
|
| 01/03/2026 |
LAUANE MONTEIRO DE SOUSA |
CONTRATADOS |
AUX. DE SERVIÇOS GERAIS |
UNIDADE ESCOLAR JOAO LISBOA |
0000000942 |
240 |
1.621,00 |
121,57 |
1.499,43 |
ATIVO |
- - - |
|
